Ростелеком внедряет решение автоматизации бюджетного планирования во всех подразделениях

Компания AT Consulting провела проект по автоматизации процессов бюджетного планирования в ОАО «Ростелеком». В рамках проекта для всех структурных подразделений создана единая система планирования на основе Oracle Hyperion Planning.

Цели

Сразу после реорганизации компании-заказчика в 2011 году возникла потребность в мощной системе бюджетирования, сочетающей единые принципы, классификаторы и показатели. На момент старта проекта методики операционного и финансового планирования, а также средства автоматизации в МРК различались. Так, в «Северо-Западном Телекоме» и «Южной телекоммуникационной компании» учет велся в Excel, в «ЦентрТелеком» был внедрен IBM Cognos, «Сибирь-телеком», «Уралсвязьинформ» и «ВолгаТелеком» использовали решение Oracle Hyperion, а «Ростелеком» и «Дальсвязь» – Oracle Financial Analyzer.

Решение

Проект взял начало в феврале 2011 года и проходил в три этапа. На первом этапе, завершившемся в июле 2011 года, собирались требования к системе. Второй этап окончился к августу и включал разработку прототипа системы, ее моделирование.

В течение третьего этапа, с середины августа по конец октября, решение было подготовлено для формирования бюджета. Тогда-же проводилось обучение пользователей. Одновременно с внедрением в новой системе проходила подготовка сводного бюджета компании на 2012 год, который был утвержден Советом Директоров «Ростелекома» в декабре 2011 года.

«Автоматизация бюджетного планирования – один из первых ИТ-проектов в объединенной компании «Ростелеком». Более того, это крупнейшее внедрение в России подобного рода. Благодаря единой системе мы сможем повысить прозрачность процесса планирования и исполнения бюджета, увеличить достоверность данных, скорость сбора бюджета и формирования отчетности. Помимо этого, новый инструмент позволит сделать работу финансовых отделов на местах эффективнее, уменьшить затраты на обучение сотрудников, а также сократить операционные издержки на эксплуатацию и развитие нескольких ИТ-решений», – отметил Александр Давыденко, исполнительный директор и директор департамента экономики компании «Ростелеком».

«Проект по внедрению Oracle Hyperion Planning был сопряжен с некоторыми сложностями. В первую очередь, из-за процесса реорганизации «Ростелекома» вносилось большое количество методологических изменений. Кроме того, разработка единой модели, обучение более 350 пользователей по всей стране, внедрение от начала работ до старта бюджетной кампании проходили в крайне сжатые сроки. Совместно с командой заказчика, которая насчитывает более 20 экономистов, финансистов, методологов, технических специалистов, мы запустили систему за 9 месяцев. Этому помогла и наша экспертиза в реализации подобных проектов, и опыт, полученный при внедрении ERP в «Ростелекоме», и готовность коллег оперативно принимать решения и вносить изменения», – сказал Антон Шубин, директор практики CPM компании AT Consulting.

Результаты проекта

• Единая система бюджетирования, и управленческой отчетности
• Автоматизированный расчет себестоимости услуг
• Сбор заявок на переносы бюджета
• Интеграция с ERP Oracle EBS, СИП и СФП