АЦК-Мониторинг КПЭ

Продукт
Разработчики: Бюджетные и Финансовые Технологии (БФТ)
Отрасли: Государственные и социальные структуры
Технологии: Учетные системы

Содержание

«АЦК-Мониторинг КПЭ» - система мониторинга ключевых показателей эффективности развития региона.

Основная задача продукта - мониторинг достижения целей, задач и программ, поставленных для решения в регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Программный продукт позволяет:

  • оперативно управлять регионом (муниципальным образование), опираясь на оценку динамики ключевых показателей эффективности развития региона;
  • принимать решение об управлении бюджетом региона исходя из оценки эффективности реализации программ и мероприятий (ориентируясь на результативность расходов);
  • осуществлять мониторинг показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации № 825 от 28 июня 2007 года "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
  • организовать мониторинг исполнения национальных проектов.

Подсистема администрирования

Подсистема обеспечивает:

  • функционирование системы в целом, организацию взаимодействия остальных модулей между собой, а также контроль целостности данных в системе;
  • взаимодействие системы с пользователем (предоставление основных элементов пользовательского интерфейса – меню, справочники, списки документов);
  • информационную безопасность при работе с системой (идентификация и аутентификация пользователей, разграничение доступа пользователей к функциям системы и к данным в системе, ведение журнала действий пользователей);
  • ввод и хранение базовой нормативно-справочной информации;
  • настройку состава анализируемых показателей, определение для каждого показателя состава возможных измерений;
  • возможность настройки пользователем электронных форм для предоставления сведений по анализируемым показателям;
  • возможность настройки пользователем аналитических представлений по анализируемым показателям, значения которых заведены в систему.

Подсистема мониторинга программного бюджета

Подсистема обеспечивает взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:

  • наименований программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
  • правового статуса программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
  • сроков реализации программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
  • наименования органа исполнительной власти, ответственного за реализацию программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий;
  • целей и задач, на реализацию которых направлены программа, подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия, мероприятия;
  • состава показателей достижения целей и задач программ (непосредственного и конечного результата программ);
  • плановых значений показателей непосредственного и конечного результата и наименования ответственного исполнителя для каждой муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия;
  • плановых объемов расходов на реализацию мероприятия, основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы и муниципальной программы.

возможность формирования ответственным исполнителем отчетности об исполнении программ, в том числе о:

  • фактическом достижении значений целевых показателей программ, подпрограмм, мероприятий;
  • финансовом исполнении программ/подпрограмм/мероприятий.

возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

  • оценка исполнения плана по показателю в динамике;
  • поквартальный мониторинг исполнения плана по показателю;
  • сравнительный анализ исполнения плана по показателям;
  • сравнительный анализ исполнения плана по показателям с расчетом среднего значения;
  • анализ финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
  • анализ структуры финансового исполнения в разрезе источников финансирования;
  • анализ финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
  • анализ структуры финансового исполнения в разрезе направлений расходования средств;
  • анализ финансового исполнения в динамике;
  • сравнительный анализ финансового исполнения;
  • анализ полноты использования финансирования в динамике;
  • анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе источников финансирования;
  • анализ неосвоенных средств (экономии) в разрезе направлений использования средств.

Подсистема мониторинга деятельности учреждений

Подсистема обеспечивает: взаимодействие с системой «АЦК-Планирование» в части загрузки:

  • сведений о плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;
  • сведений о составе доведенного государственного/муниципального задания.

возможность формирования отчетности о:

  • результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, в соответствии с приказом Минфина РФ №114н от 30.09.2010 года;
  • об исполнении государственного (муниципального) задания, в соответствии с типовой формой отчета, разработанной Компанией БФТ.

возможность настройки администратором системы формы отчета о результатах деятельности в части расширения состава, анализируемых показателей, аналитических разрезов показателей в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта РФ/ муниципального образования; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

  • анализ динамики показателей финансового состояния учреждений (нефинансовых активов, финансовых активов, обязательств);
  • анализ динамики показателей по поступлениям и выплатам учреждения;
  • анализ динамики сведений об операциях с целевыми субсидиями предоставленных государственному (муниципальному) учреждению;
  • анализ динамики структуры балансовой стоимости имущества (по видам имущества) - сравнение балансовой стоимости имущества на начало и на конец отчетного периода по видам имущества (движимое, недвижимое, особо ценное);
  • анализ динамики структуры имущества по видам использования;
  • анализ удельного веса имущества по видам использования имущества, в отношении движимого и недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода;
  • анализ количества штатных единиц учреждения к фактическому составу замещаемых должностей, как по типам учреждений, так и в разрезах каждого учреждения (на начало и конец отчетного года, на начало и конец отчетного года к соответствующим периодам предыдущих отчетным периодов);
  • анализ изменения балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
  • анализ динамики выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей на начало отчетного периода и конец отчетного периода;
  • анализ динамики полученных доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности на начало отчетного периода и конец отчетного периода.

Подсистема оценки качества финансового менеджмента

Подсистема обеспечивает:

  • интеграцию с системой «АЦК-Планирование»,«АЦК-Финансы», «АЦК-Бюджетный контроль» в части загрузки значений показателей для расчета оценки качества финансового менеджмента, в том числе сведения о:
  • утвержденной сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
  • сведения об уточнениях сводной бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
  • кассовом плане;
  • показателях государственных (муниципальных) заданий;
  • государственных и муниципальных программах;
  • результатах контрольных мероприятий и иные сведения.

формирование отчетности в соответствии с требованиями, установленными приказами Минфина РФ № 552 от 03.12.2010 и по методике утвержденной приказами № 34н от 13.04.2009, № 383 от 19.10.2011; возможность проведения анализа собранной информации, в том числе:

  • анализ показателей характеризующих качество бюджетного планирования;
  • анализ показателей качества исполнения бюджета;
  • анализ показателей, характеризующих качество управления долговыми обязательствами;
  • анализ показателей, характеризующих качество финансового взаимоотношения субъекта РФ с муниципальными образованиями;
  • анализ показателей, характеризующих степень прозрачности бюджетного процесса;
  • анализ показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;
  • анализ изменения рейтинга главных распорядителей бюджетных средств субъекта РФ (муниципальных образований в разрезе ГРБС) на начало отчетного периода и конец отчетного периода, на начало (конец) отчетного периода к предыдущим годам отчетных периодов;
  • анализ бюджетных рисков в соответствии с приказом Минфина РФ от 19.10.2011 № 383.



ПРОЕКТЫ (3) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (4)


Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2016 год
2017 год
2018 год
Текущий год